2024年襄阳市反腐倡廉教育中心
预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
（一）承担社会事务管理，主要工作任务是管理姚庵办案基地；
（二）完成市纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
截止单位预算公开编制日，襄阳市反腐倡廉教育中心暂未内设职能部门。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
2024年本年收入869.61万元，比上年增加29.45万元，增长3.5%，全部为一般公共预算财政拨款。
增加原因：一般公共预算财政拨款增加29.45万元。
（二）预算支出情况
2024年本年支出869.61万元，比上年增加29.45万元，增长3.5%，其中：基本支出149.61万元，占总支出的17.20%；项目支出720万元，占总支出的82.80%。
增加原因：主要原因是基本支出赠加20.65万元，主要是在职及退休人员经费增加，项目支出较上年增加8.8万元，主要原因是留置中心运行经费由中心支出部分增加。
（三）预算收支增减变化情况
2024年预算收入869.61万元，较上年增加29.45万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加29.45万元；2024年预算支出869.61万元，较上年增加29.45万元，主要原因是：（1）基本支出赠加20.65万元，是在职及退休人员经费增加;（2）项目支出较上年增加8.8万元，是留置中心运行经费由中心支出部分增加。
四、机关运行经费情况
机关运行经费预算总额为10.51万元，其中：邮电费6.18万元、福利费1.99万元、工会经费1.99万元、离退休人员公用经费0.3万元、女同志卫生费0.05万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为10.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.2万元，较上一年无增减情况。
货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
“留置中心运行经费项目”主要内容是:保障襄阳市留置中心正常运转所需费用，2024年预算安排720万元，其中，一般公共预算财政拨款720万元。
2024年度项目绩效总目标是保障留置中心正常有效运转。
产出指标:案件立案数量≥2000件;接待培训学习人次≥500人;留置案件时长≤180天。
效益指标:安全事故件数≤1件。
满意度指标:办案环境满意度≥95分。
九、其他需要说明的情况
政府性基金预算支出表为空表，单位本年无政府基金预算。
本部门2024年无其他情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
