襄阳市反腐倡廉教育中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  襄阳市反腐倡廉教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市反腐倡廉教育中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳市反腐倡廉教育中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳市反腐倡廉教育中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责是为办案和陪护人员提供后勤保障服务；

（二）完成市委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

截止单位决算编制日，暂未批复襄阳市反腐倡廉教育中心内设职能部门。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

        三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

           五、一般公共预算财政拨款支出决算表

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

           七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

           八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：本单位无国有资本预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为768.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加312.09万元，增长68.4 %，主要原因是襄阳市留置中心2022年7月正式运行，2022年仅为半年项目经费，故2023年增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.38万元，与2022年度相比，收入合计增加312.09万元，增长68.4 %。其中：财政拨款收入768.38万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计768.38万元，与2022年度相比，支出合计增加312.09万元，增长68.4%。其中：基本支出157.83万元，占本年支出20.54%；项目支出610.55万元，占本年支出79.46%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为768.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.09万元，增长 68.4%。主要原因是襄阳市留置中心2022年7月正式运行，2022年仅为半年项目经费，故2023年增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入768.38万元，比2022年度决算数增加312.09万元。增加主要原因是襄阳市留置中心2022年7月正式运行，2022年仅为半年项目经费，故2023年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出768.38万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.09万元，增长68.4%。主要原因是襄阳市留置中心2022年7月正式运行，2022年仅为半年项目经费，故2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出768.38万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出730.75万元，占95.1%。主要是用于襄阳市留置中心运行经费及人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）15.9万元，占2.07%。主要是用于单位人员养老支出及其他社会保障支出。

3.卫生健康支出（类）9.89万元，占1.29%。主要是用于单位人员医疗保障支出。

4.住房保障支出（类）11.84万元，占1.54%。主要是用于单位人员住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.16万元，支出决算为768.38万元，完成年初预算的91.46%。其中：

一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为711.2万元，支出决算为610.55万元，完成年初预算的85.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是为响应财政过紧日子的号召，节能减排，控制支出；二是部分预算事项未开展。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.96万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的122.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资及社保正常调级上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.83万元，其中：

人员经费150.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.2万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的24.22%。较上年减少0.1万元，下降3.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应财政过紧日子的号召，节能减排。决算数较上年减少的主要原因：响应财政过紧日子的号召，节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为7.2万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的33.61%；较上年减少0.15万元，下降5.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应财政过紧日子的号召，节能减排。决算数较上年减少的主要原因：响应财政过紧日子的号召，节能减排。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出2.42万元，主要用于公务车辆的维修、保养、保险及油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的1.67%，较上年增加0.05万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应财政过紧日子的号召，减少接待次数。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是单位，主要是开展考察学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，人次7人。

十、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金711.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金执行基本到位，绩效自评结果为优。主要包括年初预算数711.2万元，调整后的预算数711.2万元、执行数610.55万元，完成预算的85.85%。评价情况来看，资金基本按照年初预算开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映大要案查处项目。

1.大要案查处项目绩效自评综述：项目全年预算数711.2万元，610.55万元，完成预算的85.85%。主要产出和效益：一是持续深入开展纪检监督检查，抓早抓小，督促保障党中央、省委政令畅通，决策部署落实落地；二是加大反腐肃贪力度，严肃查处违纪违法犯罪行为，形成震慑。发现的问题：一是预算执行需进一步强化；二是绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算执行的监督管理，提高执行效率；二是结合工作实际，进一步完善细化指标内容，发挥出绩效目标的导向功能。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：一是结合年度预算编制工作，对难以衡量和量化的指标进行调整，突出绩效评价的可操作性。二是进一步优化项目内容，把与业务工作相关支出整合到同一项目，定期对项目支出情况进行收集、汇总、分析，及时采取纠偏措施。

绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效评价结果反馈，主动在官网公示接受单位干部职工的监督，强化绩效监控；二是加强项目管理，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大要案查处(项)：反映单位的项目支出；

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

市留置中心：市纪委监委根据《中华人民共和国监察法》等法律规定，新建的留置办案基地。

第六部分 附件

一、2023年度大要案查处项目绩效评价自评表

单位名称：襄阳市反腐倡廉教育中心

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。