襄阳市反腐倡廉教育中心2025年度单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市反腐倡廉教育中心概况
一、单位主要职责
承担社会事务管理，主要职责是管理襄阳市留置中心以及市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
截至单位预算公开编制日，襄阳市反腐倡廉教育中心（以下简称教育中心）暂未内设职能部门。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为1194.81万元。与2024年度相比，收、支总计各增加325.2万元，增长37.4 %，主要原因是留置中心新一轮物业服务合同费用的支付主体由市纪委监委全面转变为教育中心，以及中心新招录2名干部。
2025年度收入合计1194.81万元，与2024年度相比，收入合计增加325.2万元，增长37.4 %。其中：财政拨款收入1194.81万元，占本年收入100%。
2025年度支出合计1194.81万元，与2024年度相比，支出合计增加325.2万元，增长37.4 %。其中：基本支出184.81万元，占本年支出15.47%；项目支出1010万元，占本年支出84.53%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为1194.81万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.2万元，增长37.4 %。主要原因是教育中心是全额拨款事业单位，增加部分主要用于留置中心物业服务合同费用支付以及中心新招录2名干部工资。
财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.81万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.2万元，增长37.4 %。主要原因是基本支出和项目支出均有增加，增加部分主要用于留置中心物业服务合同费用支付以及中心新招录2名干部工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.81万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出1135.84万元，占95.06%。主要是用于留置中心运行、事业运行所需各项费用支出。
2.社会保障和就业支出32.04万元，占2.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出13.39万元，占1.12%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出13.53万元，占1.13%。主要是用于在职人员住房公积金支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出184.81万元，其中：人员经费171.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费13.37万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为13万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元，较上一年增加2.8万元，原因是公车油费、维保开支增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费支出说明
本单位2025年度事业单位运行经费支出13.37万元，比2024年预算数增加2.86万元，增长27.21%。主要原因是新招录2名干部。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位办公用房面积60平方米、实用机动车1辆，其中：公车车牌号为鄂FNQ298。
（四）预算绩效情况说明
“留置中心运行经费”是襄阳市留置中心正常运转所需的各项开支，主要为后勤保障性质，包括支付水电气费、物业管理费、办公费、委托业务费、维修费、劳务费等。2025年预算安排1010万元，其中，一般公共预算财政拨款1010万元。2025年度项目绩效总目标是保障办案安全，维持园区正常运转。产出指标:案件进驻总数≥70个；办案安全事故≤2次；开展消防演练；及时清运垃圾；基地后勤保障投诉次数≤2次。具体表格见附件。
第三部分 2025年度部门预算表
见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
附表1：部门预算公开表
附表2：重点项目绩效表
