一、单位情况

（一）主要职能

1、负责协助党工委落实党风廉政建设主体责任、组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作；

2、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；强化党内监督，建立健全制度；

3、负责全区从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；

4、加强反腐倡廉宣传教育；

5、推进作风建设，坚决纠正“四风”；

6、负责全区纪律审查工作，查处全区党员干部的违规违纪案件；

7、负责全区行政监察工作，对监察对象实施监察；督促检查政府部门及其主要负责人执行国家政策、法律法规及省市区颁布的决定情况；

8、会同党工委、管委会各部门以及各园镇、办党（工）委做好纪检、监察干部的管理工作，审核园镇、办纪（工）委领导班子干部人选；组织指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

9、负责区属行政、事业单位、国营企业的财政、财务收支审计监督；负责区经济责任审计监督；负责本级预算执行情况的审计工作；负责区政府投资项目等审计工作。

10、传达贯彻党中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署；向党工委和党工委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导高新区巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设、服务保障等工作;对高新区巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

内设职能部门：办公室、党风政风监督室、信访室（案件室）、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室。挂牌巡察办、审计局。

（三）人员情况

年末实有在职人员27人，退休干部12人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

襄阳高新纪检监察工委2022年初收入、支出预算数分别为2788.19万元，与上年对比增加66.40万元，增减变动原因为年度项目增加，项目支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

襄阳高新纪检监察工委2022年收入总计1270.24万元、支出总计1270.24万元。与2021年相比，收入总计减少1451.54万元，减少53.33%，主要是：年初预算减少，项目支出减少；支出总计减少1451.54万元，减少53.33%，主要是：年初预算减少，节约经费，经费减少，项目支出减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）按收入支出功能科目对比。

襄阳高新纪检监察工委一般公共服务支出决算数总计1004.80万元，占年初一般公共服务支出预算的38.92%；社会保障和就业支出总计52.81万，占年初一般公共服务支出预算的100%；卫生健康支出总计153.79万元，占年初一般公共服务支出预算的100%。

（2）按收入支出具体项目对比。

襄阳高新纪检监察工委人员经费决算数总计617.13万元，占年初人员经费预算的99.78%；日常公用经费决算数总计65.39万元，占年初日常公用经费预算的93.81%，原因是：节约经费，经费开支减少；项目支出决算数总计528.88万元，占年初项目支出预算的25.18%，特定项目支出未支出。

2．收入支出结构分析。

（1）收入决算情况说明。

襄阳高新纪检监察工委2022年收入合计1270.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.41万元，占收入总额的95.38%；其他收入58.84万元，占收入总额的4.62%。与上年度增加100%，原因是：其他收入增加。

（2）支出决算情况说明。

襄阳高新纪检监察工委2022年本年支出合计1270.25万元，其中：基本支出741.36万元，占支出总额的58.36%；项目支出528.88万元，占支出总额的41.64%。与上年度减少46.61%，原因是：项目支出减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

襄阳高新纪检监察工委2022年“三公”经费财政拨款支出预算为16.45万元，支出决算为5.01万元，其中：公务用车运行维护费4.93万元；公务接待费0.08万元。

（2）会议费支出情况：

襄阳高新纪检监察工委2022年会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：

襄阳高新纪检监察工委2022年培训费支出0万元。

（4）机关运行经费支出情况。

襄阳高新纪检监察工委2022年机关运行经费支出65.39万元，比上年度减少53.66%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

襄阳高新纪检监察工委在2022年重点经济分类支出中一直坚持厉行节约反对浪费的理论，在今后的工作中将继续贯彻到底。

4.财政拨款收入、支出分析。

襄阳高新纪检监察工委2022年财政拨款收入、支出情况，其中：基本支出741.36万元，占支出总额的58.36%；项目支出528.88万元，占支出总额的41.64%。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

1.按资金来源结转结余情况

襄阳高新纪检监察工委2022年结转结余0万元，其中：一般公共预算财政拨款收入结转结余0万元。

2. 按资金性质结转结余情况

襄阳高新纪检监察工委2022年基本支出结转结余0万元、项目支出结转结余0万元。

3.项目经费结转结余情况

襄阳高新纪检监察工委2022年市场监督管理专项结转结余0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，襄阳高新纪检监察工委2022年初项目经费预算为2100万元，年中调减0万元，项目实际支出528.88万元，预算执行率25.18%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.财务管理情况

一是强化财务日常管理。严格执行《会计法》、《预算法》等国家政策法规，强化财务管理各个环节监督制约,优化费用报账流程，严格审核每笔单据，确保票据和附件的真实性、完整性。

二是加强日常学习培训。组织开展有关财务报销、预算管理、公务卡使用等财务工作知识培训，加深对新知识的理解和运用，强化业务水平和工作水平，全力提高财务人员综合素质。

三是严格财政收支预算。严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，严格执行“收支两条线”。加强科学财务管理，记账、结账、报表编制等一系列会计工作全部实现电算化，进一步提高财务管理工作效率，提升财务管理的规范化、制度化和科学化水平。

2.绩效管理

我单位一直以来严格控制预算，加大预算执行力度，保证各项工作的正常开展和各项资金的落实，管好财务收支，及时分析和管理财务计划的执行情况，经常检查财务纪律的遵守情况。

3.决算组织、编报、审核情况

我单位对财务管理进行规范化，同区财政局及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

根据区财政局决算及绩效公开要求，及时在官网进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。