第一部分 襄城区纪委监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 襄城区纪委监委2019年度部门决算表
第三部分襄城区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第四部分 襄城区纪委监委2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄城区纪委监委概况
一、部门主要职责
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机构、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制定相关规范性文件。
7、负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和乡镇（街道）纪（工）委监察室，以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
10、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
区纪委监委机关内设13个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室。
从决算单位构成看，襄城区纪委监委为一级决算单位，无二级决算单位。
第二部分 襄城区纪委监委2019年度部门决算表
公开表格（公开01表-08表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 襄城区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、关于襄城区纪委监委2019年度收入支出决算总体情况说明
襄城区纪委监委2019年度收入总计1181.35万元，支出总计1181.35万元。与2018年相比，收入增加352.96万元，增长42.61%，支出增加352.96万元，增长42.61%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
二、关于襄城区纪委监委2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1159.29万元，其中：财政拨款收入1159.29万元，占100%。
三、关于襄城区纪委监委2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1053.45万元，其中：基本支出1014万元，占96.26%；项目支出39.45万元，占3.74%。
四、关于襄城区纪委监委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄城区纪委监委2019年度财政拨款收入总计1181.35万元，支出总计1181.35万元。与2018年相比，收入增加352.96万元，增长42.61%，支出增加352.96万元，增长42.61%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
五、关于襄城区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
襄城区纪委监委2019年度财政拨款支出1053.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加252.98万元，增长31.6%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
襄城区纪委监委2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出829.16万元，占78.71%；社会保障和就业支出81.83万元，占7.77%；卫生健康支出53.52万元，占5.08%；住房保障支出88.94万元，占8.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
襄城区纪委监委2019年度财政拨款支出年初预算为1181.35万元，支出决算为1053.45万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分干部养老保险未转入，应支出的单位和个人养老保险暂未支出；年末一些款项未来得及支出。其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为825.11万元，支出决算为789.71万元，完成年初预算的95.71%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为74万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的53.31%；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为6.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为85.63万元，支出决算71.75万元，完成年初预算的83.79%；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.39万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的73.58%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60.34万元，支出决算53.52万元，完成年初预算的88.7%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.76万元，支出决算为74.76万元，完成年初预算的100%；住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为28.2万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的50.28%。
六、关于襄城区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄城区纪委监委2019年度财政拨款基本支出1014万元，其中：人员经费957.14万元，主要包括：（按经济科目列示）基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费56.85万元，主要包括：（按经济科目列示）办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、关于襄城区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
襄城区纪委监委2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为10.14万元，完成预算的33.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.52万元，完成预算的65.54%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的9.53%。
2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理控制“三公”经费尤其是公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，与2018年相比，减少1.6万元，主要原因是2019年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算8.52万元，占84.02%，与2018年相比，下降21.91%，主要原因是加强机关公车管理，合理缩减开支；公务接待费支出决算1.62万元，占15.98%，下降60.96%，主要原因是厉行勤俭节约，合理缩减公务接待费用。具体情况如下：
1、因公出国（境）支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出8.52万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出8.52万元。主要用于公车维修、保养、保险、高速过路费等。2019年，襄城区纪委监委公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费支出1.62万元。其中：外事接待支出0万元。襄城区纪委监委2019年度共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人；国内公务接待支出1.62万元。主要用于公务招待，2019年，襄城区纪委监委共接待国内来访团组19个，来宾145人次（不包括陪同人员）。
八、机关运行经费支出情况
2019年襄城区纪委监委机关运行经费支出56.68万元，比2018年增加1.56万元，上涨2.83%，主要原因是单位人员增加。
九、政府采购支出情况
2019年襄城区纪委监委政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，襄城区纪委监委共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车9辆；单位无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备；房屋建筑物（办公用房637平方米）原值2000万元（该房屋建筑物产权在襄城区城投公司，襄城区纪委监委使用）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，襄城区纪委监委组织对2019年度一般公共预算中5个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（1）党风廉政建设宣教月活动（项目）绩效自评综述：年初预算为6万元，该项目实际支出6万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。
主要产出和效果：召开全区领导干部警示教育大会，剖析典型案例，拍摄“说案明记”警示教育片, 深入各村（社区）以展板、宣传册、廉政小讲堂等多种形式向村组干部、党员代表、村民宣讲纪法知识、惠农政策，深入挖掘本地历史文化中的“廉”元素，积极打造本土特色“廉”长廊——岘山廉洁文化长廊,通过多种宣传教育形式，将宣传教育引向深入。
发现的主要问题：宣传方式还不够新颖，指导乡镇、街道、村（社区）开展廉政宣传教育活动力度还不够。
下一步改进措施：强化督促指导，充分发挥各地各单位的积极性与主动性，结合自身工作实际创新廉政教育方式，提升廉政教育效果，建立长效教育机制。
（2）纪检监察系统信息化建设（项目）绩效自评综述：年初预算为20万元，该项目实际支出20万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。
主要产出和效果：在委机关安装了OA系统，采购电脑和摄像机等硬件设备，提高办公和办案效率；及时做好相关设备、系统维护和更新，确保正常运转。
发现的主要问题：OA系统使用率不高。下一步改进措施：加大培训力度，确保人人都会使用OA系统，
提高公文运转效率。
（3）纪律审查调查工作（项目）绩效自评综述：年初预算为80万元，该项目实际支出80万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。
主要产出和效果：有效促进执纪审查调查工作开展，各部室、纪工委积极完成各项工作目标。
发现的主要问题：案件文书质量有待进一步提高。
下一步改进措施：加强业务培训学习，加大审核把关力度。
（4）信访工作（项目）绩效自评综述：年初预算为4万元，该项目实际支出4万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。
主要产出和效果：有效促进纪检监察信访工作开展，全区纪检监察机关积极完成各项工作目标。
发现的主要问题：在办理群众信访举报案件中，如何做好举报对象的息诉罢访工作有待进一步提高。
下一步改进措施：加强业务学习，认真研究反馈、沟通工作的方式方法，彻底解决群众反映的实际问题。
（5）专项巡察、监督检查工作（项目）绩效自评综述：年初预算为30万元，该项目实际支出30万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。
主要产出和效果：针对群众反映突出问题开展专项治理，对不收敛、顶风违纪的，从严查处问责，对典型案例点名道姓通报曝光，形成震慑。压紧压实部门责任，切实发挥职能作用。
发现的主要问题：专项集中治理工作开展不平衡，发现问题存在盲点，协调联动机制机制需进一步完善。下一步改进措施：进一步压实责任，继续督促各单位加大监督检查力度，坚持以问题为导向，强化监督措施，进一步加大问题处置力度。
襄城区纪委监委2019年度分配专项转移支付资金安排情况说明
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
