目 录
第一部分襄城区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 襄城区纪委监委2020年度部门决算表
第三部分 襄城区纪委监委2020年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分襄城区纪委监委2020年度专项转移支付资金安排情
况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄城区纪委监委概况
一、部门职责
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机构、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制定相关规范性文件。
7、负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和乡镇（街道）纪（工）委监察室，以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
10、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
区纪委监委机关内设19个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、派出第一、二、三、四、五、六纪检监察组。
第二部分 襄城区纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附件：《襄城区纪委监委2020年度部门决算公开表》)
第三部分 襄城区纪委监委2020年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支决算总计1254.87万元，较上年度增加73.52万元，增长6.22%，较年初预算数增加234.39万元，增长22.97%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入决算1160.85万元，其中：财政拨款收入1160.85万元，占本年收入总额的100%；2020年度收入决算较上年增加1.6万元，增长0.1%。主要原因是单位人员增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1146.72万元，其中：基本支出1020.72万元，占本年支出总额的89.01%；项目支出126万元，占本年支出总额的10.99%。2020年支出较上年增加93.27万元，增长8.85%。主要原因单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支决算总计1254.87万元，较上年度增加73.52万元，增长6.22%，较年初预算数增加234.39万元，增长22.97%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1146.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加93.27万元，增长8.85%，较年初预算数增加126.24万元，增长12.37%。主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1146.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出883.96万元，占总支出的77.08%；社会保障和就业支出（类）支出89.66万元，占总支出的7.82%；卫生健康支出（类）支出75.45万元，占总支出的6.58%；住房保障支出（类）支出97.66万元，占总支出的8.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1020.48万元，支出决算为1146.72万元，完成年初预算的112.37%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为671.12万元，支出决算为757.96万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革以来单位人员及办案数量增加较多，工资及相关办公办案经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.55万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了留置费用等委托业务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.44万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳一名军转干部军人退役养老保险11.49万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.45万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的24.96%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员职业年金做实缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.13万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的189.95%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1020.72万元，其中：人员经费993.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.24万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.73万元，预算数14.1万元，完成预算的90.28%，支出较上年度增加2.59万元，增长25.54%。主要原因是案件办理数增加，公务用车使用量增加。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因受疫情影响，本年没有安排人员出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费11.12万元，预算数11万元，完成预算的101.09%，较上年度增加2.6万元，增长30.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.12万元，较上年度增加2.6万元，增长30.52%。主要原因是案件办理数增加，公务用车使用量增加。
2020年度，襄城区纪委监委本级共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费1.39万元。
3.公务接待费1.61万元，预算数3.1万元，完成预算的51.94%，较上年度减少0.01万元，下降0.62%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费支出。
2020年度，襄城区纪委监委本级公务接待19批次、130人次。主要用于县市区单位交流学习、办案交流等。
（二）培训费支出情况说明。2020年度培训费支出1.22万元，预算数5万元，完成预算的24.4%，决算数较预算数减少3.78万元。主要原因是受疫情影响，培训多为线上视频形式，使培训费有所下降。
（三）会议费支出情况说明。2020年度会议费支出0.13万元，预算数1万元，完成预算的13%，决算数较预算数减少0.87万元。主要原因是会议召开次数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费支出预算为200.97万元，支出决算为27.24万元，完成预算的13.55%，主要原因：大部分机关运行经费在项目支出中体现，办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。具体支出如下：办公费4.54万元、邮电费0.42万元、工会经费20.73万元、其他商品和服务支出1.55万元。
十一、政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，2020年度政府采购决算数比2019年度减少0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，襄城区纪委监委共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。
单位无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目5个，资金126万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2020年度项目资金执行情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。
组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2020年度部门预算执行情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
党风廉政建设宣传教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：召开全区领导干部警示教育大会，剖析典型案例，拍摄“说案明记”警示教育片, 深入各村（社区）以展板、宣传册、廉政小讲堂等多种形式向村组干部、党员代表、村民宣讲纪法知识、惠农政策，深入挖掘本地历史文化中的“廉”元素，积极打造本土特色“廉”长廊——岘山廉洁文化长廊,通过多种宣传教育形式，将宣传教育引向深入。发现的问题及原因：宣传方式还不够新颖，指导乡镇、街道、村（社区）开展廉政宣传教育活动力度还不够。下一步改进措施：强化督促指导，充分发挥各地各单位的积极性与主动性，结合自身工作实际创新廉政教育方式，提升廉政教育效果，建立长效教育机制。
附件2：《党风廉政建设宣传教育项目绩效自评表》
党风政风监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：针对群众反映突出问题开展专项治理，对不收敛、顶风违纪的，从严查处问责，对典型案例点名道姓通报曝光，形成震慑。压紧压实部门责任，切实发挥职能作用。发现的问题及原因：专项集中治理工作开展不平衡，发现问题存在盲点，协调联动机制机制需进一步完善。下一步改进措施：进一步压实责任，继续督促各单位加大监督检查力度，坚持以问题为导向，强化监督措施，进一步加大问题处置力度。
附件3：《党风政风监督项目绩效自评表》
审查调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效促进执纪审查调查工作开展，各部室、派出纪检组积极完成各项工作目标。发现的问题及原因：案件文书质量有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务培训学习，加大审核把关力度。
附件4：《审查调查项目绩效自评表》
纪检监察信访项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效促进纪检监察信访工作开展，全区纪检监察机关积极完成各项工作目标。发现的问题及原因：在办理群众信访举报案件中，如何做好举报对象的息诉罢访工作有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习，认真研究反馈、沟通工作的方式方法，彻底解决群众反映的实际问题。
附件5：《纪检监察信访项目绩效自评表》
纪检监察系统信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100％。主要产出和效益：采购国产电脑和打印机等硬件设备，提高办公和办案效率；及时做好相关设备、系统维护和更新，确保正常运转。发现的问题及原因：涉密电脑使用率不高。下一步改进措施：加大培训力度，提升涉密电脑使用率，提高公文运转效率。
附件6：《纪检监察系统信息化建设项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
结合绩效评价结果对项目预算进行调整；将绩效评估结果与新项目的设立挂钩，评估结果作为申请预算的必要条件；建立健全项目绩效信息公开机制。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
继续加强项目规划，完善绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 襄城区纪委监委2020年度专项转移支付资金
安排情况说明
襄城区纪委监委2020年度财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
