根据市委巡察工作统一部署，2024年3月19日至5月7日，市委第四巡察组对市第一人民医院党委开展了医疗领域专项巡察。2024年7月11日，市委巡察组向市第一人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
（一）提高政治站位，加强组织领导。医院党委认真领会巡察要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻“六个坚持”重大原则，成立以主要领导为组长，班子其他成员为副组长，各职能部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，直面问题，剖析根源，统筹推进整改工作，通过巡察反馈问题整改把全面从严治党要求落实到医院工作各个方面。
（二）强化政治担当，注重标本兼治。医院党委在全院干部大会通报了反馈意见，及时召开巡察整改专题民主生活会，制定整改方案，结合问题举一反三，着力建立长效机制，努力做到标本兼治，常态长效，努力达到整改一个带动一片的效应。
（三）严守政治规矩，纠正政治生态。针对过去一个时期存在主体责任缺失、纪法意识淡薄的问题，医院党委加强党的全面领导，落实巡察问题整改责任，努力夯实医院基层党建基础,将党的自身建设与日常医疗业务有机结合，坚决纠正重业务轻党建的错误倾向，压实全面从严治党“两个责任”，重点加强对药品耗材设备采购、项目建设、招投标、财务管理、后勤管理等重点领域和关键环节的监督检查，树立正确用人导向，坚决纠正医院政治生态。
二、整改进展情况及成效
1.关于“学习新理论新思想浅尝辄止”的问题。
整改情况：一是优化理论学习中心组学习安排，明确重点内容和学习计划，确保学习、研讨的次数和内容达到要求。二是全面系统学习中国特色社会主义思想，在理论学习中心组学习的基础上，利用党委会会前学习再次学习习近平总书记关于卫生健康工作、医疗领域重要讲话和重要指示批示精神等内容。三是党委班子成员每次参加集中学习后一周内完成学习笔记的撰写，每次研讨活动前针对研讨主题做好事前准备。
2.关于“收费增长加重就医负担”的问题。
整改情况：一是调整临床医护技绩效方案，对“药占比”、“百元医疗收入消耗的卫生材料”、“门诊例均费用”、“住院例均费用”等按新考核标准执行，每月考核结果与科室奖励性绩效挂钩。二是通过医保智能审核平台对医保管理情况进行考核，考核结果全院公示，并与科室绩效挂钩，倒逼各科采取切实措施降低患者就医负担。三是制定《市一医院DIP考核办法（暂行）》，对临床科室进行DIP病种例均费用考核经过努力，2024年与前两年相比，患者个人负担金额下降分别为7.72%和4.71%。
3.关于“不合理检查、用药、治疗现象”的问题。
整改情况：一是将医保专项检查认定的不合理医疗检查及用药退至医保局账户。二是立即在HIS系统中停用相关项目，并自筹资金上线物价收费项目智能审核系统，按照物价收费规则对违规行为进行拦截，从源头上杜绝重复收费、超频次收费等违规收费问题。三是制定《市一医院医保物价违规问题考核落实暂行管理办法》，将违规收费行为纳入处罚条款，违规金额落实至科室及个人。四是全面开展医保物价政策培训，规范收费流程和标准，确保在合理合规使用医保基金的同时，最大限度保障患者合法权益。
4.关于“重复、多计等违规收费”的问题。
整改情况：一是将医保飞检认定的违规收费全部退至医保局账户。二是全面开展医保物价政策培训，规范收费流程和标准，提升收费管理水平。三是抽取重点项目进行核查，对相关负责人进行约谈，对违规问题按照规定予以绩效处罚。四是将耗材溢库问题纳入《医保物价违规问题考核落实暂行管理办法》，依托信息化手段，明确医用耗材管理的组织架构，完善涵盖耗材遴选、准入、采购、储存、使用、监测和监督等全流程的管理制度。
5.关于“薪酬制度改革公益性导向不够”的问题。
整改情况：一是加大对临床医技科室二次分配监管力度，要求各临床科室二次分配方案及时进行备案。二是对临床医技科室是否成立二级分配绩效小组、分配方案是否合理、流程是否规范、过程是否按方案执行、结果是否公开透明等情况进行全面检查。三是将绩效分配情况作为常规审计内容，加强对科室二次分配情况审查力度，对发现的问题提出审查建议。
6.关于“分级诊疗制度落实不力”的问题。
整改情况：一是将医联体工作纳入院长目标责任制，相关内容列入院长工作报告和年度主要目标工作任务。二是加强医务人员分级诊疗培训和管理，并牵头成员单位召开医疗集团大会，今后定期召开联席会议。三是对病案首页下转填报目录进行优化，对全院医生进行病案首页患者转诊填报的相关教育及培训，并将组织专班开展转诊信息填报的专项检查和督导。
7.关于“规避医保基金使用监管”的问题。
整改情况：一是立即在HIS系统中停止相关耗材的门诊收费权限。二是组织相关科室重新梳理学习医保物价政策，确保医务人员在工作中准确把握政策，保障患者权益。三是修订《医保物价违规问题考核落实暂行管理办法》，将住院患者高值耗材门诊缴费违规行为纳入违规处理处罚条款。四是制定《市一医院分解住院管理办法（试行）》，督促临床科室严格按照诊疗规范把握入院和出院指征，遏制分解住院问题，加大对分解住院行为的查处力度，确保此类问题不再发生。
8.关于“信息化建设滞后”的问题。
整改情况：一是认真落实医院信息化发展目标。二是对标“国家互联互通成熟度测评四级甲等标准”建设信息集成平台并接入相关系统，推进医疗机构内部信息系统的集成整合、公共卫生与医疗服务数据融合应用和区域医学检查检验结果共享互认。三是加大预算执行力度，确保信息化建设工作有序推进。
9.关于“人才科研强医战略实施动力不足”的问题。
整改情况：一是对2021年以来高层次人才流失情况进行分析，明确流失原因。二是从健全和完善人才激励机制着手，完善收入分配制度，重点解决博士关注的职称、聘岗，以及新入职全日制博士薪酬待遇等问题，充分激发高层次人才干事创业热情。三是积极创造条件支持优秀人员进修深造，印发《职工出国（境）学习管理规定》，积极支持优秀人员进修深造，提升业务能力和综合素质。四是在国家配套补助资金500万元的基础上，医院同步配套建设资金500万元，全力支持神经内科建设并获批首个国家级临床重点专科，医院已建成省级临床重点专科36个，目前正在组织康复医学科等9个专业申报2024年度省级临床重点专科。
10.关于“医院发展谋划不够科学”的问题。
整改情况：一是聘请专业机构对医院发展进行布局，推动优质资源合理配置。二是成立规划工作领导小组，召开不同层次、不同领域座谈会，广泛收集意见建议。三是积极引进各类专业技术人员，结合工作需要着力解决卫生专业技术人员配置不足的问题。四是对照三甲医院评审标准及细则，积极开展三甲医院复评工作，围绕“落实、整改、提高”，组织专班逐项开展内审和整改，努力以优异成绩通过三甲复评。
11.关于“落实医疗安全监管责任不力”的问题。
整改情况：一是结合国家医疗质量安全改进目标，形成15个专项工作方案，明确部门责任。二是召开医疗质量管理委员会，将医疗质量十大改进目标纳入医院监测指标。三是升级不良事件管理信息系统，修订《医疗安全不良事件报告制度》，建立以工作量为基础的考核标准，一体推进国家医疗质量安全改进目标系统改进、持续改进。
12.关于“医疗质量有待提升”的问题。
整改情况：一是强化“三基三严”培训学习，坚持院级疑难病例讨论会制度，促进专科医师间交流提高，注重提升年轻医师诊疗水平和应对复杂病例的能力。二是利用信息技术手段，实时监测医疗质量数据，每月发布质量通报进行反馈、考核，并进行原因分析，制定整改措施加以改进，加强考核。三是修订《医疗质量安全核心制度实施细则》并组织院级培训，确保各项医疗活动有章可循、有据可查。
13.关于“来电来访投诉办理质效不高”的问题。
整改情况：一是建立一站式服务中心，在门诊大厅各楼层设置导诊及咨询台，方便解决就医咨询，畅通就医流程。二是广泛宣传已推出的18项一站式惠民服务新举措，在多家国家和省市主流媒体进行宣传报道。三是优化投诉流程及途径，在醒目位置增设扫描投诉二维码及服务热线专号，方便患者及时投诉反映问题，以便快速解决。四是加强投诉办人员配置，并将投诉办搬迁至门诊大楼，前置投诉接待处置工作。五是完善医院投诉管理制度,每月对已办结的被投诉人及科室提出处理意见，报请投诉考评小组分析讨论并严格考核，形成“投诉-分析-整改-杜绝”的闭环管理模式。六是引入第三方监督机制，充分发挥暗访检查、社会监督、满意度调查在加强医德医风建设中的作用。
14.关于“党建工作虚化弱化问题严重”的问题。
整改情况：一是医院党委研究制定年度工作重点任务时，同时研究制定党建年度工作要点，坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核。二是按标准配齐配强专职党务干部，加强支部书记党务知识和业务能力培训，坚持党建带群建，健全工会、共青团等群团组织工作制度。三是党委成员落实好“一岗双责”，加强分管科室、支部党建工作的研究和指导，坚决杜绝只关心业务，不关心党建的现象。四是加大对党内组织生活开展情况的检查督办力度，认真落实“三会一课”等制度，严格按照党章过组织生活。五是采取措施保证党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称晋升、评先评优、设备配置等重大问题决策，强化支部政治功能，以标准化规范化建设促党支部发挥好战斗堡垒作用。
15.关于“党内政治生活不严肃”的问题。
整改情况：一是认真落实领导干部双重组织生活会制度，党委领导班子成员以普通党员身份积极参与所在支部组织生活。二是医院党委召开巡察反馈意见整改专题民主生活会，班子成员认真对照检查，认真梳理反馈意见，积极开展自我批评，全面进行问题整改。三是加强支部书记党务知识和业务能力培训，不断提升党务干部抓基层党建工作的履职能力。
16.关于“‘三重一大’制度形同虚设”的问题。
整改情况：一是对“三重一大”事项监督员进行换届选举，选举产生并聘请5名监督员，党委研究“三重一大”事项会议前通知监督员参加，并要求监督员充分发挥民主监督作用，做到每次参会都要发言。二是组织医院领导班子成员、职能科室负责人及“三重一大”监督员开展“三重一大”事项培训会，分析和解读“三重一大”监督制度的相关政策。三是对“三重一大”事项决策程序进行完善，修改党委会议题申请流程，增加“三重一大”事项申请和审核环节。
17.关于“党委议事规则不明晰”的问题。
整改情况：一是坚持党委领导下的院长负责制，不断完善“两个议事规则”和书记、院长沟通制度，切实明确区分党委会和院长办公会的议事决策范围。二是领导班子成员认真吸取教训，加强“两个议事规则”的学习，熟悉党委会和院长办公会的决策范围，相关工作按照议事规则和上会流程，分别提交院长办公会和党委会议事决策，做到“一把手”末位发言,与会人员按程序发表意见并明确表态，按少数服从多数的原则作出决定。
18.关于“党委主体责任意识淡薄”的问题。
整改情况：一是制定主体责任清单，明确党委领导班子及成员全面从严治党责任，召开党委会专题研究全面从严治党工作。二是扎实开展党纪学习教育，制定医院党纪学习教育实施方案、读书班计划，及廉政风险点排查及防控等5个方案，党委委员带头上专题党课，落实支部主题党日党纪法规“三个一”活动。三是开展重大违纪违法案件以案促改、以案促治工作，开展《中国共产党纪律处分条例》专题培训，组织党员领导干部100余人前往襄阳市反腐倡廉教育中心开展警示教育，党委负责人在全院干部大会上讲廉政党课，班子其他成员在所在总支、支部讲廉政党课。在医药腐败集中整治工作中，院领导班子成员分层开展谈心谈话活动。
19.关于“廉政谈话流于形式”的问题。
整改情况：一是深入开展全面从严治党和党规党纪宣传教育，利用党委理论学习中心组、党委会、主题党日等形式，组织学习违纪违法案例和党纪党规内容。二是组织领导班子成员进一步学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和“三会一课”制度，从严落实谈心谈话制度。三是制定廉政谈话记录本，班子成员定期开展廉政谈话，及时形成谈话记录，确保记录完整准确。
20．关于“严格监督管理不够”的问题。
整改情况：一是扎实开展党纪学习教育，制定医院党纪学习教育实施方案，党委委员带头上专题党课，落实支部主题党日党纪法规“三个一”活动。二是邀请市纪委监委领导来院开展《中国共产党纪律处分条例》专题培训，举行党纪学习教育警示教育会，观看警示教育片。三是组织召开2024年纪检工作联席会，并安排纪委监察室工作人员到派驻纪检组跟班学习，努力提升医院纪检干部政治素质和履责能力。四是对收到的违纪违法问题线索坚决予以查处，给予多人组织处理和纪律处分。五是按照省、市卫健委工作要求，制定集中整治工作方案和工作路线表，强力推进集中整治工作，切实提升群众看病就医获得感、满意度。
21.关于“纪检监察建议书整改落实不力”的问题。
整改情况：一是重新核算并全额返还违规侵占资金。二是督促临床医技科室及时备案二次分配方案，并对相关工作落实情况再次进行检查。三是印发《关于做好廉政风险点排查及防控的通知》，在全院各职能、临床、医技科室党员和全院护士长级以上中层干部开展岗位廉政风险点排查工作。
22.关于“执纪问责偏轻偏软”的问题。
整改情况：一是邀请市纪委监委领导来院开展《中国共产党纪律处分条例》专题培训，举行党纪学习教育警示教育会，会议集中观看警示教育片。二是要求各党支部利用主题党日学习《中国共产党纪律处分条例》和全市典型案例通报。三是组织召开纪检工作联席会，督促纪检干部认真学习党纪党规，提升执纪水平。四是组织规范职业培训和以案说法讨论会，开展《以案说法-违反具体规定的过错》培训，对全院医师开展规范执业提醒，防止类似问题再次发生。
23.关于“清廉医院建设有短板”的问题。
整改情况：一是将清廉医院建设工作与党纪学习教育活动有机结合，党委理论学习中心组集体学习党风廉政和全面从严治党相关内容，在党员、中层干部中开展岗位廉政风险排查活动，有针对性的制定防范措施。二是全面落实外院检查检验结果互认工作，规范临床医师执业行为和耗材临床应用，规范药品采购活动，上线医保物价智能审核系统，对重复收费问题自动拦截或提醒，防范基金违规使用问题。三是制定医务人员外出参加学术会议讲课审批流程，防止借学术会议开展利益输送。四是组织医院党员领导干部100余人赴市纪委反腐倡廉教育中心开展党纪学习教育，对形式主义、官僚主义问题快查快处，给予全院通报曝光、扣罚绩效处理，持续打造风清气正、群众满意的医疗环境。五是印发《襄阳市第一人民医院2024年清廉医院建设责任分工》，明确医务部、药学部等12个责任科室及推进举措。
24.关于“‘一案一教育’工作开展不扎实”的问题。
整改情况：一是修订并严格执行《市一医院“一案一教育”工作制度》，强化日常监督提醒，重点加强重点时间节点的提醒。二是组织党支部委员认真学习并严格执行《一案一教育受处分党员干部教育帮带工作制度》。三是落实“一案一教育”工作要求，召开警示会，完善工作记录，对完成情况进行审查，对记录本填写不规范的责令改正。
25.关于“无依据发放费用”的问题。
整改情况：一是向发放费用的劳务派遣人员耐心宣讲政策，动员清退上交上述费用，并积极与派遣公司沟通，争取其支持配合。二是为保证需退费工作人员生活不受较大影响，对确有困难无法一次性清退的，逐月从工资中抵扣，扣完为止。三是从2024年起停发劳务派遣人员此类待遇。
26.关于“公务接待不规范”的问题。
整改情况：一是对公务接待制度进行完善修订，严格执行报销审批程序，对不符合规定的公务接待事前审批及时纠正劝阻。二是加强财务信息化管理，上线财务信息化项目，实现网上财务报销流程，解决财务报销线下流程长，报销资金到账慢的问题。三是对不规范接待费用进行处理，要求及时完成财务报账，一单一结，杜绝跨年度结算问题。
27.关于“差旅费报销不规范”的问题。
整改情况：一是组织财务核算人员学习《中华人民共和国会计法》《襄阳市市级党政机关公务开支制度汇编》《市一医院差旅费管理办法》，对原始附件做到应审尽审，避免财务附件不规范现象。二是参照有关单位交通费包干的方式，核定我院驻村工作队交通费，并向市乡村振兴局报备。
28.关于“医德医风考评流于形式”的问题。
整改情况：一是组织新入职职工、住培学员、2024级研究生等群体开展医德医风专题培训，要求各党支部利用主题党日开展医德医风专题党课，分层分类对全院职工开展医德医风教育、廉洁自律教育、职业道德教育和纪律法制教育，提高全院职工的医德医风水平和法律法治观念。二是按照医德医风考评工作要求，结合医院投诉考评小组意见，从第二季度《医德医风通报》开始，通报涉及医德医风问题投诉事件。三是根据《市一医院医德医风建设及考评奖惩暂行办法》相关规定，对投诉事件当事人给予处理，相关考核结果运用于年度考评。四是引入第三方监督机制，充分发挥暗访检查、社会监督、满意度调查在加强医德医风建设中的作用。
29.关于“处理医疗纠纷不及时”的问题。
整改情况：一是加强医疗质量管理，优化医疗服务流程，通过改善患者就医体验，降低纠纷发生和转化例数。二是采取调解、诉讼等方式积极努力化解遗留纠纷，对医患双方分歧较大、患者或家属拒绝进行鉴定明确责任、反复调解未能达成一致的纠纷，持续保持沟通，及时向上级主管部门汇报纠纷处置进展情况。三是印发《医疗纠纷处理办法（2024年修订版）》，进一步规范医疗纠纷处理途径、责任认定方式、处罚程序。四是加强《医疗纠纷处理办法（2024年修订版）》学习培训，提高工作人员医疗纠纷处置能力。
30.关于“未严格执行‘收支两条线规定’”的问题。
整改情况：一是将此前非税收入全额上缴财政。二是按照《政府会计制度》，启用“附属单位上缴收入、对附属单位补助费用”科目，把相关非税收入财务数据完整反映在医院财务报表里。三是依据《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》(鄂财绩规〔2017〕4号)制定修改完善康安物业《公司财务管理制度》。
31.关于“经费拨缴不规范”的问题。
整改情况：一是落实会费管理要求，及时向市总工会上解工会经费。二是认真学习工会会费管理规定，结合各医院工会会费上缴和管理实际情况，积极与市总工会就工会经费拨缴工作进行沟通请示，我院工会会费的计提和上缴情况获得市总工会认可。
32.关于“年度预算编制不科学，超预算支出、预算执行率低、无预算支出等问题频出”的问题。
整改情况：一是组织财务部对超预算和无预算列支情况进行研判分析，并依据有关部门意见，对往年计提的职教基金进行了调账。二是由归口职能部门组成多部门联合预算编制小组，依据业务发展精准申报预算内容和进度计划，严格执行以收定支。三是对预算执行数据进行汇总，分析预算执行情况，对预算执行偏离度较大的项目进行分析，及时预警，并在编制2025年预算时作为参考依据,做到预算编制科学、准确、可执行。
33.关于“风险防范意识不强，现金管理不规范”的问题。
整改情况：一是收回各收费班组人员通过单位结算账户转账至个人银行账户的备用金，通过现金支票（相当于现金）的方式支付周转金供窗口收费人员兑换零钱给患者找零使用。二是重新依据院区患者数量和工作量核定收费班组因兑换零钱及找零所需的周转金额度，降低总周转金额度。三是组织全体财务核算人员对新《会计法》《政府会计制度》等法律法规进行学习，岗位交接时要有交接资料清单，交接资料清单需交接人、接收人、科室负责人或科室副主任签字，主管会计及时进行会计凭证稽核，杜绝不规范会计行为的发生。
34.关于“资产利用率不高”的问题。
整改情况：一是制定管理制度，设备采购前对5万元以上申购医疗设备配置从经济效益与社会效益两方面的合理性进行评估论证并出具报告。二是通过健康宣教提高适应患者对该检查的正确认识，提高使用效率。
35.关于“资产信息录入不规范”的问题。
整改情况：一是核实相关设备的实际使用人及存放地点后，对转科手续进行完善，并落实资产管理人。二是开展未完成转科资产督办工作，加大设备转科督办频次和力度，督促相关责任科及时完成转科流程。
36.关于“设备管理混乱”的问题。
整改情况：一是对相关设备档案进行重新排查，及时办理移库交接。二是对全院设备管理员112人进行固定资产管理培训，加强各科室设备管理。三是利用信息技术手段建立医疗设备信息化管理系统，对设备信息进行采集、整理、分析和利用，实现设备管理的自动化、智能化，医疗设备全生命周期管理，提高设备管理的效率和准确性。四是每年对医疗设备进行至少一次全面清查盘点，及时发现和解决设备管理中存在的问题。
37.关于“项目建设管理不到位”的问题。
整改情况：一是按照巡察反馈意见，对高新院区、东津院区项目未完成财政评审情况进行分析研判，明确整改目标和步骤。二是按照市财政评审建议，将高新院区和东津院区项目未完成财政评审部分分别转至高新区和东津财评进行评审，并积极配合区财评做好协调工作。
38.关于“建筑工程施工许可管理缺失”的问题。
整改情况：一是严格按照规定申请办理施工许可证，确保工程质量和施工安全。二是组织学习住建部门相关规定制度，摸排分析正在施工项目实施情况，严格按照住建部门规定要求施工。三是按照《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等相关规定，严格执行《市一医院基建项目管理办法》，防止类似问题再发生。
39.关于“招投标存在隐患”的问题。
整改情况：一是采取院内磋商的方式，增补医院招标代理机构，现已有5家招标代理机构分别负责医院工程、货物和服务类采购项目的招标代理业务。二是组织相关职能科室负责人召开招标项目废标情况原因分析会，对部分院内项目废标原因进行分析梳理。三是建立健全采购需求管理制度，通过加强报名审核、制定合理的预算价格、严格审核采购需求、加强供应商的管理等方式，减少废标率的发生。
40.关于“违规设立供应商库”的问题。
整改情况：一是认真学习财政部门规定，严格执行政府采购的各项政策和规定，依法依规遴选零星维修改造项目施工单位。二是按照省、市财政部门关于清理政府采购备选库、名录库、资格库的要求，终止并撤销违规设立的企业库。三是向卫健委提请招标请示，通过政府集中采购程序，将各院区划分为4个区域重新进行招标采购，每个区域确定1家主要供应商。四是印发《零星维修改造管理办法（试行）》，建立健全长效管理机制，规范医院招标遴选工作。
41.关于“药品采购政策执行不力”的问题。
整改情况：一是召开药品集中带量采购管理工作组会议，对采购量可能不达标的品种，研究制定整改措施，并通知任务科室按要求执行，实时追踪和督促集采药品的使用，避免执行周期内的集采药品再出现完成率不达标的情况。二是根据医院集采药品任务量和各临床科室上一年度药品使用情况，制定各批次集采药品任务科室及任务量，对于无正当理由集采完成不好的品种，将根据医院相关制度扣罚责任科室绩效，并停止采购同类品种。三是召开药事管理与药物治疗学委员会，增补基本药物品种，提升基本药物配备品种数量占比，积极落实省卫健委基本药物管理相关要求。
42.关于“药品长期大额盘盈”的问题。
整改情况：一是对药品盘盈情况进行分析，明确盘盈愿意。二是根据《湖北省医疗机构结余药品管理暂行办法》，结合医院实际情况，召开药事会讨论并制定医院相关制度，规范结余药品管理，杜绝侵占患者权益的事情发生。三是制定医院《结余药品管理制度(暂行)》，将结余药品专项资金用于贫困患者、三无病人、义诊活动、紧急医疗救援等公益性项目的总支出。
43.关于“抗菌药物使用超标”的问题。
整改情况：一是制定抗菌药物药事管理目标值和《药事管理指标月度考核方案》，严格落实抗菌药物使用相关奖惩措施，及时通报和反馈考核结果，促进临床科室持续改进。二是将存在预防使用抗菌药物周期偏长的不合理用药问题的科室作为围术期预防使用抗菌药物专项点评的重点抽查对象。
44.关于“设备购置论证不充分”的问题。
整改情况：一是严格执行《襄阳市第一人民医院采购管理实施方案》，在设备采购活动实施前，充分做好大型设备购置论证以及成本效益分析。二是及时完成心内科数字减影血管造影系统（DSA）安装工作。三是对医院大型设备安装条件进行全面排查，加强与使用科室进行的事前沟通协调，确保此类事件不再发生。
45.关于“违规接受供应商捐赠设备，定向采购耗材”的问题。
整改情况：一是清退医院接受的投放设备，并按医院采购规定立项依法依规采购所需设备。二是对投放设备进行全面排查，经排查未发现其他问题。三是严格遵守医院采购制度，拒绝耗材捆绑的投放设备进入医院。加强对医院设备采购和捐赠活动的监管力度，及时发现和查处违规行为，杜绝此类问题再次发生。
46.关于“违规采用单一来源方式采购”的问题。
整改情况：一是认真学习采购管理办法，在实际工作中严格执行相关制度，规范采购流程，禁止违规采用单一来源二次议价行为。二是依法依规审查采购项目的具体情况，确定是否符合单一来源采购的适用条件，对于不符合条件的项目坚决采用公开招标、邀请招标等竞争性采购方式。
47.关于“以分散采购的方式集中采购目录内产品”的问题。
整改情况：一是在医院形成集中采购、分散采购和院内采购三种形式并行的采购格局，其中，凡纳入政府集中采购目录以内、限额标准（60万元）以上的采购项目，委托襄阳市政府采购中心代理采购；政府集中采购目录以外、限额标准（60万元）以上的分散采购项目，委托代理机构代理采购、招标；政府集中采购目录以外、限额标准（60万元）以下的采购项目，实施院内自行采购。二是加强招标采购的监督和管理，严肃公示公告形成、发布等各项程序环节，并对此类问题进行全面梳理排查，未再发现此类问题。
48.关于“违规购置进口设备”的问题。
整改情况：一是组织学习《襄阳市第一人民医院采购管理实施方案》，对全院设备管理员进行培训，确保相关人员知晓采购管理方案规定，并在实际工作中严格执行，规范设备采购、使用流程。二是重新采购相关设备，并对2019年以来未招标在用设备进行排查，未发现其他问题。
49.关于“物资验收程序走过场”的问题。
整改情况：一是适当延长每月20号扎账的期限，若遇20号为非工作日，则适当延长一至两日办理入库手续。二是对低值且占地面积大的耗材，增加订货频次，按规范分次办理入库，若库房实在无法存放，则腾出部分办公地点进行存放。二是召开关于加强货品验收的专题会议，对供应商送来的货物，坚持货票同行，随货同行单中必须包含耗材品牌、规格、型号、单价、总价等信息，若上述信息不全，则不予验收。三是由医院纪委对违规问题进行调查处理，给予相关问题责任人党纪政务处分及组织处理。
50.关于“落实医用耗材价格管理工作不实，对外地集采价格信息跟踪不及时，部分医用耗材价格虚高”的问题。
整改情况：一是积极与供应商协商，相关耗材按外省较低集采价供货。二是及时收集其它省份集采信息，对湖北省未集采、亦未跟标的耗材，与供应商沟通协商，商谈参照跟标其他省份集采价格。三是要求物资供应部工作人员加强对相关政策法规的学习，增强工作主观能动性，及时跟踪其它省市集采价格，并及时沟通供应商，及时跟标。
51.关于“后勤类物资采购以次充好”的问题。
整改情况：一是对相关情况进行核查，对存在以次充好问题的供应商进行约谈该供应商，并终止与其的合同，并将其纳入医院黑名单，不再与之合作。二是对后勤类物资制定统一格式的随货同行验收单，验收单上必须有名称、品牌、规格、单价、数量等信息，并加盖配送公司公章。对特殊类物资要求使用科室同时到库房现场验收。三是由医院纪委对违规问题进行调查处理，给予相关问题责任人党纪政务处分及组织处理。
52.关于“物资管理数据信息维护不到位”的问题。
整改情况：一是把数据维护、更新列为日常工作重要内容，提醒供应商及时更新注册证信息，并由信息中心派驻一名工程师在物资供应部现场审核维护数据。二是对生活物资类数据进行全面梳理更新，已对过期数据进行屏蔽作废。三是开展SPD（医用耗材精细化管理）项目，启用新的耗材管理系统。
53.关于“管理委员会形同虚设”的问题。
整改情况：一是对各类管理委员会进行梳理，明确专业委员会设置依据，对医院专业委员会进行精简合并。二是加强监督管理，要求各委员会按制度要求召开会议。三是制定《襄阳市第一人民医院专业委员会管理办法》，明确各委员会工作职责和制度，建立监督管理机制，指定部门对各委员会履职情况进行督导检查，定期向医院主要领导报告。
54.关于“经济合同管理混乱”的问题。
整改情况：一是及时对到期合同依法依规进行招标采购并签订合同。二是完善合同管理，加强科室人员合同管理培训，加强信息化合同管理程序，各科室定期对合同进行梳理，提前3个月提交招采方案，任何项目、采购无合同不实施，财务部门无合同拒付款，领导不得签批无合同付款事项，严格执行合同拟定、会签、审批流程。
55.关于“制度出台滞后”的问题。
整改情况：一是全面完善医院各项规章制度，将制度汇编印制定册，并加强制度全员培训。二是严格执行制度规定，组织手术室技术服务人员进行培训和考核，发放准入证，签订授权委托书，建立手术室技术服务人员出入台账，指定专门部门对技术服务人员的工作流程和服务质量进行督导检查，及时发现并纠正不符合规定的行为。三是建立医药代表诚信建档，要求医药代表在国家药品监督管理局指定的备案平台上进行备案，实行预约备案，经审核同意后在指定地点接待，未预约不予接待。
56.关于“内审监督作用未发挥”的问题。
整改情况：一是对院领导分工进行调整，审计工作由院长直接分管。二是对审计指出问题进行全面整改，杜绝出现用议价代替招标、未审批先采购、一次议价多次采购的行为；终止与调串货供应商的合同，并将其纳入黑名单，不再与之合作；将专业性较强的采购项目交由相关职能部门采购；加强采购人员的管理，并重新遴选两家公司协调送货，规范管理。
57.关于“层级审批权限不明晰”的问题。
整改情况：一是零星采购流程进行全面梳理，对医院现有的职能科室审批管理制度进行研究分析，减去不必要的审批环节，通过流程再造，提升管理效率。二是加强科室人员财务报账制度流程的培训，严格执行财务报销流程及财务管理制度。未按规范程序签批的事项，不予实施、不予付款。三是制定印发《襄阳市第一人民医院院内小额分散采购实施细则》，对零星采购不同金额的审批权限进行重新划分，明确各层级的权责范围，按流程审核审批，进一步完善医院采购管理制度。
58.关于“违规占有政策性住房未收回”的问题。
整改情况：一是多次组织召开该问题整改专题会议，成立工作专班，研究制定整改措施。二是专班人员每周前往当事人居住城市与其见面，当面说明政策，督促其回襄办理清退事宜。三是暂停发放违规占房人员统筹待遇，相关款项暂保管在财务部门，并由医院纪委监察室依纪依规对责任人进行立案调查，并给予相应党政纪处分。
59.关于“上一轮巡察反馈问题虽已被认定整改销号，但在此次巡察中，发现财务管理混乱、国有资产管理不善、物资采购管理混乱等问题仍不同程度出现”的问题。
整改情况：一是医院党委召开巡察反馈意见整改专题民主生活会，班子成员认真对照检查，剖析问题根源，查找自身原因。二是针对再次出现的问题逐一制定解决方案，明确具体整改措施、完成时限、责任领导和责任部门，实行“台账式管理”和“销号制落实”，努力做到标本兼治。三是巡察反馈问题整改工作领导小组每两周对整改情况进行督导，每月召开一次巡察问题整改专题督办会，持续推进反馈问题整改工作。四是对不能按时、保质完成整改任务的，视情节轻重给予相关责任人相应处罚；对推诿扯皮、敷衍塞责、虚假整改的，由医院纪委调查核实后，按照《襄阳市第一人民医院党委问责办法（暂行）》对相关责任科室和责任人进行处理。
三、下一步打算
医院党委将进一步提高政治站位，切实增强整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，继续以刮骨疗毒的意志和态度，自上而下地展开整改工作。进一步推进建章立制，继续高质量、高标准的落实整改工作，通过问题整改，履行好医院党委管党治党主体责任，坚定不移地落实好市委市政府交办的各项任务，促进医院工作合法合规，更好地服务好人民群众。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0710—3420004；邮政信箱：襄阳市樊城区沿江大道163号，襄阳市第一人民医院办公区315党委办公室，邮政编码：441000；电子邮箱：41072171@@qq.com
中共襄阳市第一人民医院委员会
2025年3月14日
